一、认证核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账;
二、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归集存档,必要时协同销售员一道外出对账;
三、每月5号-10号提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计,每月15号前向部门分管领导报送一份应收账款分析明细表;
四、对应收款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向公司领导汇报;
五、完成领导交办的其他工作。
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